企業(yè)所得稅匯算清繳鑒證資料清單
一、基礎(chǔ)資料
1、營業(yè)執(zhí)照副本、公司章程或協(xié)議復印件
2、稅務(wù)登記證副本、組織機構(gòu)代碼*、銀行開戶許可證復印件
3、設(shè)立、變更驗資報告、以前年度審計報告復印件
4、納稅鑒定文件、減免稅批復復印件
5、財務(wù)會計制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度復印件
6、股東會、董事會重大決議等文復印件件
7、房屋租賃協(xié)議復印件
8、相關(guān)收入、成本的重要合同復印件
9、投資協(xié)議、被投資單位營業(yè)執(zhí)照及會計報表復印件
10、借款協(xié)議及抵押擔保資料復印件
二、財務(wù)資料
1、會計報表、全部明細賬目、會計憑證
2、科目余額表（包括*末級科目）
3、銀行存款年末對賬單、余額調(diào)節(jié)表
4、房屋、車輛產(chǎn)權(quán)證明復印件
5、固定資產(chǎn)盤點表
6、存貨盤點表
7、企業(yè)所得稅納稅申報表及繳款書復印件
8、職工人數(shù)、工資月明細單
三、分公司提供資料
1、分公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證副本復印件
2、分公司會計報表、全部明細賬目、會計憑證
3、分公司科目余額表（到*末級科目）
4、分公司銀行存款對賬單、余額調(diào)節(jié)表
5、分公司固定資產(chǎn)、存貨盤點明細表
6、分公司房屋租賃協(xié)議、借款合同及抵押擔保資料、相關(guān)收入成本重要合同復印件
7、分公司納稅鑒定文件、減免稅批復
8、總分機構(gòu)企業(yè)所得稅分配表
9、分公司企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表及繳款書復印件 |
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